Anno 2013

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Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2013
URL pubblicazione: http://www.comune.mirto.me.it/trasparenza/avcp_dataset_2013.xml

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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZBF07D6606
Oggetto: FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER I CITTADINI IMPEGNATI NEL SERVIZIO CIVICO
Importo aggiudicato: € 165.60
Somme liquidate: € 165.60
Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al 20-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta Bruno Petrolo, Via provinciale 11 98070 Mirto
    CF: PTRBRN66H06I199N
  • ditta Bruno Petrolo, Via provinciale 11 98070 Mirto
    CF: PTRBRN66H06I199N
CIG: Z4D07B38C9
Oggetto: FORNITURA GENERI ALIMENTARI IN OCCASIONE DELLA FESTA A FAVORE DEGLI ANZIANI.
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2012 al 20-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAR LA COMETA DI NICI FILIPPO
    CF: 02504590833
  • BAR LA COMETA DI NICI FILIPPO
    CF: 02504590833
CIG: ZB2078D2C8
Oggetto: FORNITURA GENERI ALIMENTARI IN OCCASIONE DELLA FESTA NATALIZIA PER GLI ANZIANI
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2012 al 20-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RISTORANTE PIZZERIA MANHATTAN
    CF: 01298160837
  • RISTORANTE PIZZERIA MANHATTAN
    CF: 01298160837
CIG: Z52078D652
Oggetto: STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA PER N. 5 UNITA' AMMESSE ALL'ASSISTENZA ECONOMICO FINALIZZATA SERVIZIO CIVICO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2012 al 20-02-2012
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • REALE MUTUA ASSICURAZIONI AGENZIA DI CAPO D'ORLANDO 884, VIA AMENDOLA 25 98071
    CF: 03175130833
  • REALE MUTUA ASSICURAZIONI AGENZIA DI CAPO D'ORLANDO 884, VIA AMENDOLA 25 98071
    CF: 03175130833
CIG: ZCC08D640B
Oggetto: RINNOVO DEL DOMINIO E INDIRIZZI EMAIL E PEC
Importo aggiudicato: € 54.93
Somme liquidate: € 54.93
Tempi di completamento: dal 25-02-2013 al 20-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA S.P.A. LOCALITA' PALAZZETTO N. 4 52011 BIBBIENA (AR)
    CF: 01573850516
  • ARUBA S.P.A. LOCALITA' PALAZZETTO N. 4 52011 BIBBIENA (AR)
    CF: 01573850516
CIG: Z2108D6118
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PORTALE ISTITUZIONALE
Importo aggiudicato: € 423.50
Somme liquidate: € 423.50
Tempi di completamento: dal 25-02-2013 al 25-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STS SRL VIA VERDI 5 VADO LIGURE (SV)
    CF: 01107020099
  • STS SRL VIA VERDI 5 VADO LIGURE (SV)
    CF: 01107020099
CIG: Z9709430CC
Oggetto: ACQUISTO N. 50 CREDITI PER LA FORMAZIONE ON LINE DEL PERSONALE DIPENDENTE
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE SRL PIAZZA IV NOVEMBRE N. 4 MILANO 20124
    CF: 03139650984
  • SOLUZIONE SRL PIAZZA IV NOVEMBRE N. 4 MILANO 20124
    CF: 03139650984
CIG: Z2E0694BAE
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI
Importo aggiudicato: € 7405.20
Somme liquidate: € 7405.20
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONIBA SAS C7DA MORELLO CASTELL'UMBERTO (ME)
    CF: 02162530832
  • MONIBA SAS C7DA MORELLO CASTELL'UMBERTO (ME)
    CF: 02162530832
CIG: ZBB0AC2B69
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 2750.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2013 al 09-08-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CASSARA' FRANCESCO
    CF: CSSFNC58C28F242Y
  • CASSARA' FRANCESCO
    CF: CSSFNC58C28F242Y
CIG: Z460AC2F2C
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTE IL DECESPUGLIAMENTO DEI BORDI STRADALI DELLESTRADE COMUNALI ESTERNE
Importo aggiudicato: € 5808.00
Somme liquidate: € 5808.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2013 al 12-08-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EDIL FIOCCO s.n.c.
    CF: FCCFDL53L01F242E
  • EDIL FIOCCO s.n.c.
    CF: FCCFDL53L01F242E
CIG: Z3E0AD842E
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA (CHIUSURA BUCHE) STRADE ESTERNE
Importo aggiudicato: € 1815.00
Somme liquidate: € 1815.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2013 al 19-08-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EDIL FIOCCO s.n.c.
    CF: FCCFDL53L01F242E
  • EDIL FIOCCO s.n.c.
    CF: FCCFDL53L01F242E
CIG: Z220ADACAD
Oggetto: ACQUISTO SACCHI NERI NETTERZZA URBANA 90X120
Importo aggiudicato: € 399.30
Somme liquidate: € 399.30
Tempi di completamento: dal 22-07-2013 al 05-08-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AZETA DI CUTRONI ANTONINO
    CF: CTRNNN77E11C351W
  • AZETA DI CUTRONI ANTONINO
    CF: CTRNNN77E11C351W
CIG: Z130AE4873
Oggetto: LAVORI DI VERIFICA E RICARICA ESTINTORI DEGLI EDIFICI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 309.91
Somme liquidate: € 309.91
Tempi di completamento: dal 24-07-2013 al 12-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIDALA' ANTINCENDIO
    CF: 02676210830
  • PIDALA' ANTINCENDIO
    CF: 02676210830
CIG: ZAF0B13279
Oggetto: ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO BIANCA
Importo aggiudicato: € 631.62
Somme liquidate: € 631.62
Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al 27-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZETA DI CUTRONI ANTONINO
    CF: CTRNNN77E11C351W
  • AZETA DI CUTRONI ANTONINO
    CF: CTRNNN77E11C351W
CIG: Z460B48E7A
Oggetto: ISTALLAZIONE SEGNALETICA STRADALE PER APPLICAZIONE LIMITE DI VELOCITA' SULLA STRADA DENOMINATA "MIRTO - VALLE ZAPPULLA - SVINCOLO AUTOSTRADALE ME-PA E LITORANEA CAPO D'ORLANDO- TORRENOVA
Importo aggiudicato: € 765.93
Somme liquidate: € 765.93
Tempi di completamento: dal 10-06-2013 al 10-07-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LIONETTO SALVATORE
    CF: LNTSVT70R23Z133R
  • LIONETTO SALVATORE
    CF: LNTSVT70R23Z133R
CIG: ZB707EEA18
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO TABLET PER GLI ALUNNI DELLA TERZA CLASSE DELLA SCUOLA SUPERIORE DI I GRADO
Importo aggiudicato: € 1392.14
Somme liquidate: € 1392.14
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 17-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILE SYSTEM DI FERRARA MASSIMO, VIA CAVOUR, 66 81030 ORTA DI ATELLA (CE)
    CF: 03366630618
  • FILE SYSTEM DI FERRARA MASSIMO, VIA CAVOUR, 66 81030 ORTA DI ATELLA (CE)
    CF: 03366630618
CIG: Z8F099EE53
Oggetto: ACQUISTO N. 50 CREDITI PER FORMAZIONE ON LINE DEI DIPENDENTI COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 23-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE SRL PIAZZA IV NOVEMBRE N. 4 MILANO 20124
    CF: 03139650984
  • SOLUZIONE SRL PIAZZA IV NOVEMBRE N. 4 MILANO 20124
    CF: 03139650984
CIG: Z840AAEAAE
Oggetto: ACQUISTO RISME DI CARTA TRAMITE ODA SUL MEPA DI CONSIP
Importo aggiudicato: € 637.28
Somme liquidate: € 637.28
Tempi di completamento: dal 08-07-2013 al 08-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL, via Santarcangiolese, 6 TORRIANA (FO)
    CF: 03222970406
  • MYO SRL, via Santarcangiolese, 6 TORRIANA (FO)
    CF: 03222970406
CIG: ZDA0B08C99
Oggetto: ACQUISTO CONTRASSEGNO PARCHEGGIO DISABILI ODA SUL MEPA DI CONSIP
Importo aggiudicato: € 84.70
Somme liquidate: € 84.70
Tempi di completamento: dal 29-07-2013 al 29-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEPP DI SOLDAN GUIDO &C. SNC, VIA BOTTICELLI 151 TORINO
    CF: 04082900012
  • FEPP DI SOLDAN GUIDO &C. SNC, VIA BOTTICELLI 151 TORINO
    CF: 04082900012
CIG: Z8A0B2E3AC
Oggetto: NOLEGGIO PULMANN PER IL VIAGGIO MIRTO-TINDARI DEL GIORNO 8 SETTEMBRE 2013
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2013 al 08-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALAMUNCI VIAGGI SAS DI CALIMUNCI GIUSEPPE &C. S.N.C. , VIA GARIBALDI N. 83 TORTORICI(ME)
    CF: 01448480838
  • CALAMUNCI VIAGGI SAS DI CALIMUNCI GIUSEPPE &C. S.N.C. , VIA GARIBALDI N. 83 TORTORICI(ME)
    CF: 01448480838
CIG: Z0C0ABA6F1
Oggetto: ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ODA TRAMITE MEPA DELLA CONSIP
Importo aggiudicato: € 82.28
Somme liquidate: € 82.28
Tempi di completamento: dal 19-08-2013 al 19-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRE.DI.MA. CON SEDE IN C/DA COLLE DELLE API CAMPOBASSO
    CF: 00972010706
  • PRE.DI.MA. CON SEDE IN C/DA COLLE DELLE API CAMPOBASSO
    CF: 00972010706
CIG: Z560ABAD29
Oggetto: ACQUISTO CONDIZIONATORE ODA TRAMITE MEPA DI CONSIP
Importo aggiudicato: € 344.85
Somme liquidate: € 344.85
Tempi di completamento: dal 19-08-2013 al 19-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROTECNO VIA CARLO CATTANEO, 47 GUIDONIA MONTECELIO (RM)
    CF: 04585871009
  • EUROTECNO VIA CARLO CATTANEO, 47 GUIDONIA MONTECELIO (RM)
    CF: 04585871009
CIG: Z2307CCC34
Oggetto: ACQUISTO DONI NATALIZI ALUNNI DELLE SCUOLE DI MIRTO
Importo aggiudicato: € 131.60
Somme liquidate: € 131.60
Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al 19-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSY'S BEAUTY, VIA ROMA, 10 98070 MIRTO(ME)
    CF: 01925150839
  • ROSY'S BEAUTY, VIA ROMA, 10 98070 MIRTO(ME)
    CF: 01925150839
CIG: Z5E07CCC6B
Oggetto: ACQUISTO DONI NATALIZI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI MIRTO
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al 19-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAFFITI CONCETTA PIAZZA V. EMANUELE 15 98070 MIRTO (ME)
    CF: 01674690837
  • RAFFITI CONCETTA PIAZZA V. EMANUELE 15 98070 MIRTO (ME)
    CF: 01674690837
CIG: ZB707CCBE5
Oggetto: ACQUISTO DONI NATALIZI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI MIRTO
Importo aggiudicato: € 256.00
Somme liquidate: € 256.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al 19-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILARDO MARIA ROSA VIA UMBERTO I 98070 MIRTO (ME)
    CF: 03101440836
  • VILARDO MARIA ROSA VIA UMBERTO I 98070 MIRTO (ME)
    CF: 03101440836
CIG: Z4207EE9EF
Oggetto: ACQUISTO TABLET PER SERVIZIO DI TELECARDIOLOGIA TELEREFERTAZIONE E TELECONSULTO
Importo aggiudicato: € 290.40
Somme liquidate: € 290.40
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARINO GROUP SRL VIA MESSINA N. 23 98063 GIOIOSA MAREA (ME)
    CF: 03201510836
  • MARINO GROUP SRL VIA MESSINA N. 23 98063 GIOIOSA MAREA (ME)
    CF: 03201510836
CIG: ZC60B549EE
Oggetto: RICORSO TEMPORANEO A FORME SPECIALI DI RACCOLTA E GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 4400.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTIECOPLAST S.R.L. C/DA PIETRA ROMA TORRENOVA (ME)
    CF: 02017710837
  • MULTIECOPLAST S.R.L. C/DA PIETRA ROMA TORRENOVA (ME)
    CF: 02017710837
CIG: Z520B5752E
Oggetto: RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE GASOLONE TARGATO ME 608967
Importo aggiudicato: € 189.00
Somme liquidate: € 189.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2013 al 09-09-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ROMEO CARMELO E SPAGNOLO GAETANO S.N.C- OFFICINA MECCANICA
    CF: 00476420831
  • ROMEO CARMELO E SPAGNOLO GAETANO S.N.C- OFFICINA MECCANICA
    CF: 00476420831
CIG: Z0A0B57562
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 940.76
Somme liquidate: € 940.76
Tempi di completamento: dal 03-09-2013 al 17-09-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LIBRIZZI CARMELO
    CF: 01699880835
  • LIBRIZZI CARMELO
    CF: 01699880835
CIG: Z360B67270
Oggetto: ASSICURAZIONE ANNUALE - AUTOMEZZO COMUNALE GASOLONE TARGATO ME ME 608967
Importo aggiudicato: € 758.00
Somme liquidate: € 758.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2013 al 16-09-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MILANO ASSICURAZIONI -DIVISIONE LA PREVIDENTE- AGENZIA GENERALE - CAPO D'ORLANDO (ME)
    CF: 02892480837
  • MILANO ASSICURAZIONI -DIVISIONE LA PREVIDENTE- AGENZIA GENERALE - CAPO D'ORLANDO (ME)
    CF: 02892480837
CIG: ZE00B6C584
Oggetto: COSTI E TRIBUTI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANIIN DISCARICA
Importo aggiudicato: € 479.20
Somme liquidate: € 429.20
Tempi di completamento: dal 09-11-2013 al 16-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIRRENOAMBIENTE
    CF: 02658020835
  • TIRRENOAMBIENTE
    CF: 02658020835
CIG: ZDF0B88C2F
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2013 al 28-09-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LIBRIZZI CARMELO
    CF: 01699880835
  • LIBRIZZI CARMELO
    CF: 01699880835
CIG: Z2C0B7A592
Oggetto: TRASPORTO SCOLASTICO INTERURBANO ALUNNI PENDOLARI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO SETTEMBRE- DICEMBRE 2013
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 11500.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMANUELE ANTONINO SRL, GALATI MAMERTINO
    CF: 02061730830
  • EMANUELE ANTONINO SRL, GALATI MAMERTINO
    CF: 02061730830
CIG: ZE70BEA353
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA FIRMA DIGITALE SU BUSINESS KEY
Importo aggiudicato: € 84.18
Somme liquidate: € 84.18
Tempi di completamento: dal 14-10-2013 al 14-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT S.P.A PIAZZA SALLUSTIO N. 9 ROMA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT S.P.A PIAZZA SALLUSTIO N. 9 ROMA
    CF: 07945211006
CIG: Z5B0C16E97
Oggetto: IMPEGNO PER SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2013 al 25-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALAMUNCI VIAGGI SAS DI CALIMUNCI GIUSEPPE &C. S.N.C. , VIA GARIBALDI N. 83 TORTORICI(ME)
    CF: 01448480838
  • CALAMUNCI VIAGGI SAS DI CALIMUNCI GIUSEPPE &C. S.N.C. , VIA GARIBALDI N. 83 TORTORICI(ME)
    CF: 01448480838
CIG: ZDA0C35CA9
Oggetto: IMPEGNO SPESA FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013 MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 21-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAPA CONCETTA, VIA PROVINCIALE MIRTO (ME)
    CF: 00209250836
  • PAPA CONCETTA, VIA PROVINCIALE MIRTO (ME)
    CF: 00209250836
CIG: Z3D0C35C81
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA CARNE MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE- DICEMBRE 2013
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 21-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGOSTINO SEBASTIANO VIA S.ROCCO MIRTO(ME)
    CF: GSTSST62H01C051I
  • AGOSTINO SEBASTIANO VIA S.ROCCO MIRTO(ME)
    CF: GSTSST62H01C051I
CIG: ZE40C35C6A
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER CELIACI PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 21-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAPA CONCETTA, VIA PROVINCIALE MIRTO (ME)
    CF: 00209250836
  • PAPA CONCETTA, VIA PROVINCIALE MIRTO (ME)
    CF: 00209250836
CIG: Z50C35C1E
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO E PULIZIA MENSA SCOLASTICA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2013
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 21-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAPA CONCETTA, VIA PROVINCIALE MIRTO (ME)
    CF: 00209250836
  • PAPA CONCETTA, VIA PROVINCIALE MIRTO (ME)
    CF: 00209250836
CIG: ZD30C35BC1
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI GESTIONE SISTEMA HACCP MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2013/2014
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DOTT.SSA GIUSEPPINA LORENZA RAFFITI VIALE LORETO MIRTO (ME)
    CF: 02556010839
  • DOTT.SSA GIUSEPPINA LORENZA RAFFITI VIALE LORETO MIRTO (ME)
    CF: 02556010839
CIG: Z230C5C127
Oggetto: IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE TRAMITE ODA SU MEPA DI CONSIP S.P.A.
Importo aggiudicato: € 179.34
Somme liquidate: € 179.34
Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al 13-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL, via Santarcangiolese, 6 TORRIANA (FO)
    CF: 03222970406
  • MYO SRL, via Santarcangiolese, 6 TORRIANA (FO)
    CF: 03222970406
CIG: ZF20C35C44
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA FRUTTA E VERDURA MENSA SCOLASTICA PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2013
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 21-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NICI CALOGERO VIA UGO BASSI N. 73 98070 MIRTO (ME)
    CF: NCICGR54B10D793A
  • NICI CALOGERO VIA UGO BASSI N. 73 98070 MIRTO (ME)
    CF: NCICGR54B10D793A
CIG: ZED0C8A4F2
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO DIDATTICO TRAMITE ODA SU MEPA DI CONSIP S.P.A.
Importo aggiudicato: € 25.46
Somme liquidate: € 25.46
Tempi di completamento: dal 25-11-2013 al 25-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A. VIA DEL CARPINO 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
    CF: 06188330150
CIG: Z970CF467D
Oggetto: FORNITURA GESTIONE DOCUMENTALE E DIGITALIZZAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2010 TRAMITE ODA SUL MEPA DELLA CONSIP
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 19000.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 16-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCUOLA GESTIONE SERVIZI SRL VIA I MAGGIO N. 34 RAGGUJA (ME)
    CF: 03189940830
  • SCUOLA GESTIONE SERVIZI SRL VIA I MAGGIO N. 34 RAGGUJA (ME)
    CF: 03189940830
CIG: ZA70B91EDE
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL DEPURATORE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2260.50
Somme liquidate: € 2260.50
Tempi di completamento: dal 10-09-2013 al 18-09-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LENZO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02747420830
  • LENZO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02747420830
CIG: Z8F0BCF6AC
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 242.00
Somme liquidate: € 242.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2013 al 15-10-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CONTI NIBALI VINCENZO CARMELO CON SEDE IN CAPRILEONE (ME)
    CF: 01470370832
  • CONTI NIBALI VINCENZO CARMELO CON SEDE IN CAPRILEONE (ME)
    CF: 01470370832
CIG: Z650BEE44B
Oggetto: ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE AL SERVIZIO DEL COMUNE (ISTALLAZIONE DI N. 2 CAMPIONATORI) IN CONTINUO).
Importo aggiudicato: € 6426.96
Somme liquidate: € 6426.96
Tempi di completamento: dal 15-10-2013 al 15-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUALUTO CON SEDE IN SAN FILIPPO DEL MELA (ME)
    CF: 01145290837
  • ACQUALUTO CON SEDE IN SAN FILIPPO DEL MELA (ME)
    CF: 01145290837
CIG: Z3BC5A93A
Oggetto: LAVORI PER LA MANUTENZIONESTRAORDINARIA E RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CENTRO E DELLE CONTRADE
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al 20-11-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LIBRIZZI CARMELO
    CF: 01699880835
  • LIBRIZZI CARMELO
    CF: 01699880835
CIG: 46747730B8
Oggetto: GESTIONE PER MESI CINQUE DEL 'SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI APPROVVIGIONAMENTO E DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE NEL TERRITORIO COMUNALE'.
Importo aggiudicato: € 3173.53
Somme liquidate: € 3173.53
Tempi di completamento: dal 12-02-2013 al 12-07-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LIBRIZZI CARMELO
    CF: 01699880835
  • LIBRIZZI CARMELO
    CF: 01699880835
CIG: 46747730B8
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE , MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI APPROVVIGIONAMENTO E DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE NEL TERRITORIO COMUNALE. PROROGA DI MESI DUE.
Importo aggiudicato: € 3448.50
Somme liquidate: € 3448.50
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 20-02-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LIBRIZZI CARMELO
    CF: 01699880835
  • LIBRIZZI CARMELO
    CF: 01699880835
CIG: ZBBOAC2B69
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI COMUNALI.
Importo aggiudicato: € 1210.00
Somme liquidate: € 1210.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2013 al 23-07-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ZINGALES TEODORO
    CF: ZNGTDR57P12F242M
  • ZINGALES TEODORO
    CF: ZNGTDR57P12F242M
CIG: Z3E0AD842E
Oggetto: LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA (CHIUSURA BUCHE) DELLE STRADE C.LI ESTERNE.
Importo aggiudicato: € 1815.00
Somme liquidate: € 1815.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EDIL FIOCCO s.n.c.
    CF: FCCFDL53L01F242E
  • EDIL FIOCCO s.n.c.
    CF: FCCFDL53L01F242E
CIG: Z770D13DAB
Oggetto: SOMMA URGENZA ESEGUITI PRESSO IL POZZO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE SITO IN C/DA TIBERIO
Importo aggiudicato: € 13915.00
Somme liquidate: € 13915.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2013 al 20-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRODINAMICA S.A.S. DI ANSELMO & C. VIA STRAUSS BROLO (ME)
    CF: 01901600831
  • IDRODINAMICA S.A.S. DI ANSELMO & C. VIA STRAUSS BROLO (ME)
    CF: 01901600831
CIG: Z250A0FC36
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER VISITA DIDATTICA A TAORMINA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MIRTO
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2013 al 27-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALENTI BUS, VIA DEGLI EROI, 9 LONGI(ME)
    CF: 02741590836
  • VALENTI BUS, VIA DEGLI EROI, 9 LONGI(ME)
    CF: 02741590836
CIG: Z340AA9854
Oggetto: AFFIDAMENTO PER CENTRO RICREATIVO ESTIVO "AMICI DI NICOLE" ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2013 al 05-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANSPI JASNA GORA DI CAPRILEONE
    CF: 01836510832
  • ANSPI JASNA GORA DI CAPRILEONE
    CF: 01836510832
CIG: Z640A9A171
Oggetto: IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE PER COLLEGAMENTO INTERNET CONNESSIONE A BANDA LARGA.
Importo aggiudicato: € 1815.00
Somme liquidate: € 1815.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2013 al 08-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINK SPACE SOOC COOP VIA V. EMANUELE 159 - 98054 FURNARI
    CF: 02927110839
  • LINK SPACE SOOC COOP VIA V. EMANUELE 159 - 98054 FURNARI
    CF: 02927110839
CIG: Z270D067EF
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE DELLA AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 1139.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 19-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMEO E SPAGNOLO SNC C/DA S. LUCIA N. 9 CAPO D'ORLANDO
    CF: 00478420831
  • ROMEO E SPAGNOLO SNC C/DA S. LUCIA N. 9 CAPO D'ORLANDO
    CF: 00478420831
CIG: Z800AC198C
Oggetto: ATTIVAZIONE ANNUALE DEL SERVIZIO DI WI-FI SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO HOTSPOT PER LE PIAZZE V. EMANUELE E S.ALFIO. IMPEGNO SPESA
Importo aggiudicato: € 1393.92
Somme liquidate: € 1393.92
Tempi di completamento: dal 12-07-2013 al 12-07-2014
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • LINK SPACE SOOC COOP VIA V. EMANUELE 159 - 98054 FURNARI
    CF: 02927110839
  • LINK SPACE SOOC COOP VIA V. EMANUELE 159 - 98054 FURNARI
    CF: 02927110839
CIG: Z650CACB97
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE, ILLUMINAZIONE E PALCO TRANSAZIONE
Importo aggiudicato: € 5450.00
Somme liquidate: € 5450.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 30-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALAMUNCI VIAGGI SAS DI CALIMUNCI GIUSEPPE &C. S.N.C. , VIA GARIBALDI N. 83 TORTORICI(ME)
    CF: 01448480838
  • CALAMUNCI VIAGGI SAS DI CALIMUNCI GIUSEPPE &C. S.N.C. , VIA GARIBALDI N. 83 TORTORICI(ME)
    CF: 01448480838
CIG: Z5F0854968
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA SUPERIORE A.S.2012/2013
Importo aggiudicato: € 4848.03
Somme liquidate: € 4848.03
Tempi di completamento: dal 30-01-2013 al 30-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMANUELE ANTONINO SRL, GALATI MAMERTINO
    CF: 02061730830
  • EMANUELE ANTONINO SRL, GALATI MAMERTINO
    CF: 02061730830
CIG: Z050C35C1E
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI FACILE CONSUMO E PULIZIA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2013
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 21-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAPA CONCETTA, VIA PROVINCIALE MIRTO (ME)
    CF: 00209250836
  • PAPA CONCETTA, VIA PROVINCIALE MIRTO (ME)
    CF: 00209250836
CIG: ZB00B2F5C2
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 1080.20
Somme liquidate: € 1080.20
Tempi di completamento: dal 11-06-2013 al 18-06-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LIBRIZZI CARMELO
    CF: 01699880835
  • LIBRIZZI CARMELO
    CF: 01699880835
CIG: Z4B0C89F85
Oggetto: RINNOVO OBBLIGATORIO ISCRIZIONE TIRO A SEGNO PER RILASCIO CERTIFICATI IDONEITA' MANEGGIO ARMI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 263.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO NAZIONALE - MILAZZO
    CF: 82003250832
  • UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO NAZIONALE - MILAZZO
    CF: 82003250832
CIG: Z8F0A8978F
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNI 2013/2014
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 2783.85
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 01-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z9F0833598
Oggetto: POLIZZA PER ASSICURAZIONE RCT LAVORATORI ASU
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2013 al 14-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL ASSICURAZIONI - CAPO D'ORLANDO
    CF: 00003093540
  • GENERALI ASSICURAZIONI
    CF: 00803280833
  • UNIPOL ASSICURAZIONI - CAPO D'ORLANDO
    CF: 00003093540
CIG: ZDC092EC3B
Oggetto: LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA MUSEO DEL COSTUME E DELLA MODA SICILIANA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2013 al 20-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALI ASSICURAZIONI
    CF: 00803280833
  • GENERALI ASSICURAZIONI
    CF: 00803280833
CIG: ZDB0B1E503
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 ACCERTAMENTI ICI 1999/2004
Importo aggiudicato: € 9438.00
Somme liquidate: € 9438.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2013 al 02-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. SCALISI CARMELO
    CF: 00275380830
  • DOTT. SCALISI CARMELO
    CF: 00275380830